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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
22/07/2021 1466 Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni a seguito di sinistro - Ditta O. V. Responsabile di Servizio Segreteria, Affari Generali e Contenzioso Formato pdf 291 Kb
22/07/2021 1465 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. Responsabile di Servizio Polizia stradale ed infortunistica Formato pdf 304 Kb
22/07/2021 1464 Impegno e Liquidazione di € 2.938,25 per rimborso statale su n.175 C.I.E. emesse nel periodo 1-15 Luglio 2021 Responsabile di Servizio Anagrafico, Demografico e Statistico Formato pdf 380 Kb
22/07/2021 1463 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA N. 4 ROTOLI CARTA PER PLOTTER. DITTA: COPISTAR DI N. GARIERI Responsabile di Servizio Patrimonio (gestione amministrativa e valorizzazione) e gare Formato pdf 281 Kb
22/07/2021 1462 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE “EX PORPURO COSTRUZIONI”. DITTA: ALFAN S.R.L. S. – ALATRI. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 348 Kb
22/07/2021 1461 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE CONCERTO ORANGE ROAD LIVE Responsabile di Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo Formato pdf 366 Kb
22/07/2021 1460 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI DI PULIZIA BORDURA STRADALE S.R. 155 TRATTO INTERNO COMUNE DI ALATRI. DITTA: 2C SRL 2008 DI CRISTINI BRUNO - VEROLI. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 351 Kb
22/07/2021 1459 Impegno di spesa - Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Distrettuali Formato pdf 287 Kb
22/07/2021 1458 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA DI CARBURANTI. DITTA: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP “ALETRIUM SERVIZI SRL DI ALATRI”. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 365 Kb
22/07/2021 1457 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AREA ACROPOLI. DITTA: ALBA SISTEMI DI GABRIELE AGOSTINI - FERENTINO Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 329 Kb
22/07/2021 1456 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONDOMINIO IMM.RE VALLE PAL. T/U Responsabile di Servizio Patrimonio (gestione amministrativa e valorizzazione) e gare Formato pdf 282 Kb
22/07/2021 1455 CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS EC DI ALATRI-IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 387 Kb
22/07/2021 1454 CIVICO CIMITERO- FORNITURA MATERIALE EDILE– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/688 DEL 30/06/2021 – DITTA NEW BUILDING S.R.L. Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 359 Kb
22/07/2021 1453 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI TECNICI. DITTA: IL CLONE S.R.L. Responsabile di Servizio Patrimonio (gestione amministrativa e valorizzazione) e gare Formato pdf 278 Kb
22/07/2021 1452 LOTTA AL RANDAGISMO – LIQUIDAZIONE FATTURE N. E116 DEL 30/06/2021 – PERIODO GIUGNO 2021 – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PERCORSO SICURO” ARL Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 360 Kb
22/07/2021 1451 LIQUIDAZIONE. INTERVENTO COPERTURA PRESSO ASILO NIDO LOC. TECCHIENA. DITTA: SGM DI GIANNI MACCIOCCA. - ALATRI. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 337 Kb
22/07/2021 1450 LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE IPAB PAOLO E ADELE CITTADINI 2° SEMESTRE 2021 Responsabile di Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo Formato pdf 380 Kb
22/07/2021 1449 Liquidazione di Spesa Protezione Civile Monti Ernici relativa all’attività di trasporto sociale, in favore degli utenti del Distretto Socio Assistenziale A Responsabile di Servizio Servizi Sociali Comunali Formato pdf 303 Kb
22/07/2021 1448 Liquidazione di spesa alla Cooperativa Stile Libero - Interventi di Assistenza Domiciliare in favore degli utenti del Distretto Socio Assistenziale “A Responsabile di Servizio Servizi Sociali Comunali Formato pdf 305 Kb
22/07/2021 1447 Liquidazione di spesa alla Coop.va Leoanardo Società Cooperativa Sociale. Periodo Aprile - Giugno 2021. - Progetto HCP 2019. CIG: ZDF30CAD2A. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Comunali Formato pdf 366 Kb
22/07/2021 1446 Fornitura stampante multifunzione di rete. Liquidazione di spesa in favore della ditta Copistar di Garieri Nicola. Codice Cig: ZCD3282719 Responsabile di Servizio Attività Produttive Formato pdf 367 Kb
22/07/2021 1445 LIQUIDAZIONE. FORNITURA PIANTINE ORNAMENTALI. DITTA: IL FIORE DI IMOLA FRANCO - POFI Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 336 Kb
22/07/2021 1444 LOTTA ALL’INQUINAMENTO – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE -FATTURA N. 227/E DEL 14/07/2021 – DITTA DEL GRECO DOMENICO Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 357 Kb
22/07/2021 1443 Liquidazione Ing. Plomitallo Davide per progettazione lavori di miglioramento sismico Scuola G.B.Lisi Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 386 Kb
22/07/2021 1442 Liquidazione di Spesa alla Società RSA S.r.l. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Distrettuali Formato pdf 284 Kb
21/07/2021 1441 LIQUIDAZIONE. ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRO PERSONALE ASSEGNATO, D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DOTT. GIORDANO SILVESTRINI. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 337 Kb
21/07/2021 1440 Liquidazione di spesa per affidamento incarico legale - Avv. La Pietra P. Responsabile di Servizio Segreteria, Affari Generali e Contenzioso Formato pdf 305 Kb
21/07/2021 1439 LIQUIDAZIONE. RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: OFFICINA ALVARO ROSSI DI ALATRI. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 337 Kb
21/07/2021 1438 Liquidazione di spesa Consorzio Parsifal per la gestione della comunità alloggio per adulti diversamente abili del Distretto Socio Assistenziale “A” Periodo Giugno 2021. Codice CIG n. 6691271382. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Distrettuali Formato pdf 301 Kb
21/07/2021 1437 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO VARIANTE URBANISTICA AREA MERCATALE TECCHIENA. ARCH. D. POCE Responsabile di Servizio Patrimonio (gestione amministrativa e valorizzazione) e gare Formato pdf 279 Kb
21/07/2021 1436 LIQUIDAZIONE FORNITURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MONSIGNOR S.R.L. Responsabile di Servizio - Formato pdf 295 Kb
21/07/2021 1435 LIQUIDAZIONE DI SPESA: ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA ENERGIA TERMICA AD IMMOBILI COMUNALI Responsabile di Servizio Servizio Economico - Finanziario Formato pdf 332 Kb
21/07/2021 1434 LIQUIDAZIONE DI SPESA: AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE Responsabile di Servizio Servizio Economico - Finanziario Formato pdf 332 Kb
20/07/2021 1433 Attivazione dell’Istituto del comando in uscita. Presa d’atto della Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 29 giugno 2021. Responsabile di Servizio Attività Produttive Formato pdf 383 Kb
20/07/2021 1432 Liquidazione di Spesa alla Società LineAperta srl relativa alla gestione del servizio Distrettuale di “ Telesoccorso e Telecontrollo” del Piano Sociale di Zona 2021. Maggio – Giugno 2021. CIG: Z0E30A6C34. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Distrettuali Formato pdf 305 Kb
20/07/2021 1431 Liquidazione a favore dell'Ing. Cocco Roberto. Procedimento R.G. n. 1042/19 del Tribunale di Frosinone Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 355 Kb
20/07/2021 1430 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA EE18 - LOTTO 11 ” SOC. AGSM ENERGIA S.P.A. PER UTENZE ELETTRICHE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: 83030272A3 CONVENZIONE ACCORDO QUADRO E CIG: 8813967BA7 DERIVATO. Responsabile di Servizio Servizio Economico - Finanziario Formato pdf 439 Kb
20/07/2021 1429 LIQUIDAZIONE DI SPESA PROSECUZIONE ATTIVITA' DI BONIFICA DATI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018 Responsabile di Servizio Servizio Economico - Finanziario Formato pdf 307 Kb
20/07/2021 1428 LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE CEDOLE LIBRARI ON LINE ALLA DITTA YAMME SRL Responsabile di Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo Formato pdf 377 Kb
20/07/2021 1427 Istituzione del registro degli assistenti alla persona ai sensi della D.G.R. n. 223 del 03/05/2016 e D.G.R. n. 88 del 28 febbraio 2017. Approvazione Avviso Pubblico e modelli di richiesta iscrizione. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Distrettuali Formato pdf 301 Kb
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    modello_a_assistenti_alla_persone_qualificati.docx     = 15 Kb
    modello_b_assistenti_alla_persona.doc     = 31 Kb
20/07/2021 1426 NETTEZZA URBANA-CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU RACCOLTI NEL PERIODO MAGGIO 2021-DITTA SAF SPA Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 363 Kb
20/07/2021 1425 LOTTA AL RANDAGISMO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2021/467 DEL 29/06/2021 PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE – ASL FROSINONE Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 371 Kb
20/07/2021 1424 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO PINZA POSA CORDOLI. DITTA: EDILCENTRO SRL – FERENTINO. Responsabile di Servizio Servizi Manutentivi Formato pdf 346 Kb
20/07/2021 1423 Impegno di spesa fornitura n.1 toner per stampante. Ditta Office Depot CIG Z5F327F6D2 Responsabile di Servizio Segreteria, Affari Generali e Contenzioso Formato pdf 313 Kb
20/07/2021 1422 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA NEL CHIOSTRO. AFFIDAMENTO ALLA UNIONE CIRCOLI CINEMATOGRAFICI ARCI DI FROSINONE Responsabile di Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo Formato pdf 382 Kb
20/07/2021 1421 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. Responsabile di Servizio Polizia stradale ed infortunistica Formato pdf 345 Kb
20/07/2021 1420 NETTEZZA URBANA-CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU RACCOLTI NEL PERIODO GIUGNO 2021-DITTA SAF SPA Responsabile di Servizio Ambiente Formato pdf 362 Kb
20/07/2021 1419 Liquidazione di spesa Operatore Singolo Ceccani Elisa per Interventi di Assistenza Domiciliare. Periodo Maggio Giugno 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Comunali Formato pdf 305 Kb
19/07/2021 1418 Fornitura stampante multifunzione di rete. Impegno di spesa in favore della ditta Copistar di Garieri Nicola. Codice Cig: ZCD3282719. Responsabile di Servizio Attività Produttive Formato pdf 384 Kb
19/07/2021 1417 Liquidazione di Spesa alla R.S.A. “I.N.I.” S.p.a. per retta degenza pazienti in R.S.A. con quietanza alla AURORA SPE srl. Mese di Giugno 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Comunali Formato pdf 306 Kb

Registrazioni: 50/1466

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